유튜버, 인플루언서 .... 절세방법. 탈세방법 아님주의.

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출처: https://richcat.tistory.com/304124 [리치캣의 현재 그리고 미래:티스토리]

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1000만 유튜버가 될거라고 미리 가정하고...ㅋㅋㅋㅋㅋ

핵심내용 : 

과세로 신청

​법인전환 : 수익 8000만원 이상   /  매출 8억 이상 

유튜브로 돈 벌기 시작했다면? 이렇게 세팅해야 세금 아낍니다. (인플루언서 포함)

 

📌 유튜브로 돈 벌기 시작했다면 세금을 아끼기 위해 어떻게 세팅해야 하는가?

사업자 등록증을 내고, 면세가 아닌 과세 사업자로 등록하며, 광고 수익 발생 시 세금계산서 발행을 누락하지 않아야 합니다.

 

💡 유튜버가 과세 사업자로 등록해야 하는 이유는?

해외 구글 등에서 받는 수익은 영세율 적용으로 부가세가 발생하지 않으며, 과세 사업자로 등록해야 지출한 비용(장비 등)에 대한 부가세를 환급받을 수 있기 때문입니다.

 

목차

유튜브로 돈 벌기 시작했다면? 이렇게 세팅해야 세금 아낍니다. (인플루언서 포함)

1. 사업자 등록 및 사업자 유형 선택의 중요성

2. 광고 수익 발생 시 유의사항 및 업종 구분

3. 유튜버 지출 경비 인정 범위에 대한 노하우

4. 공유 오피스 이용 시 창업 감면 관련 유의사항

5. 기타 주요 절세 팁 및 법인 전환 타이밍

 

유튜브로 수익이 발생하기 시작했다면 사업자 등록부터 세금 신고까지 챙겨야 할 실질적인 노하우를 담았습니다. 특히, 면세 대신 과세 사업자 등록을 해야 지출 비용 환급이 가능하며, 광고 수익 발생 시 세금계산서 발행을 누락하지 않는 등 국세청의 타겟 조사 리스크를 피하는 구체적인 방법을 제시합니다. 이 콘텐츠는 막 수익이 발생한 유튜버나 인플루언서가 불필요한 가산세와 세금 폭탄을 피하고 합법적으로 절세할 수 있는 실용적인 가이드라인을 제공합니다.

 

유튜브로 돈 벌기 시작했다면? 이렇게 세팅해야 세금 아낍니다. (인플루언서 포함)

로뎀 세무 법인에서 유튜브 및 인플루언서 수익 발생 시 사업자 등록부터 세금 신고까지 실질적인 노하우를 안내하는 내용입니다. 국세청은 유튜버를 '돈 많이 버는 사람'으로 인식하여 타겟 조사가 잦으므로, 안전하고 보수적인 신고 노력이 필요합니다.

 

1. 사업자 등록 및 사업자 유형 선택의 중요성

유튜브 수익이 발생하기 시작했다면 사업자 등록을 반드시 해야 하며, 사업자 등록을 하지 않을 경우 가산세가 부과되고 추후 큰 세금을 맞을 수 있습니다.

 

1. 사업자 등록 의무:

   1. 물건 판매나 서비스 제공을 반복적으로 하고 수익이 발생한다면 무조건 사업자 등록증을 내야 합니다.

   2. 구글 애드센스 등 해외에서 수익이 발생하더라도, 국세청은 은행을 통해 해외 수입 내역을 추적할 수 있으므로 숨길 수 없습니다.

 

1. 면세 사업자 대신 과세 사업자 선택:

   1. 세무서에서 사업자 등록 시 면세 또는 과세 중 선택을 요구받을 수 있는데, 과세 사업자로 등록하는 것이 유리합니다.

   2. 유튜브 업종의 경우, 외국 구글 등 해외 플랫폼에서 돈을 받는 것은 영세(해외 용역 제공)로 분류되어 부가세가 발생하지 않습니다.

   3. 면세 사업자로 등록하면 지출 비용에 대한 환급을 받을 수 없습니다.

   4. 과세 사업자로 등록하면 지출한 비용(예: 카메라, 조명 등)에 붙은 부가세(예: 300만 원 카메라 구매 시 약 30만 원)를 환급받을 수 있습니다.

   5. 틱톡, 인스타그램 등 해외 플랫폼 수익 역시 영세이므로 면세로 등록할 이유가 없습니다.

 

1. 면세에서 과세로의 전환:

   1. 만약 현재 면세 사업자라면 즉시 과세 사업자로 변경하는 것이 좋습니다.

   2. 면세에서 과세로 단순히 전환하는 행위는 사업의 실질이 동일하므로 창업 감면 등 혜택에 문제가 되지 않습니다.

   3. 실제로 면세에서 과세로 전환하여 수천만 원 단위의 세금을 환급받은 사례가 있으며, 조세 불복에서도 승소한 사례가 있습니다.

   4. 면세에서 과세로의 전환을 두려워하지 말고 지금이라도 진행할 것을 권장합니다.

 

2. 광고 수익 발생 시 유의사항 및 업종 구분

유튜버가 성장하여 광고 제안(PPL)이 들어오면 세금 구조에 대한 고민이 생길 수 있으나, 기본적으로 영상물 제작업의 일환으로 간주됩니다.

 

1. 광고 수익 신고 시 주의사항:

   1. 광고주로부터 돈을 받았다면 세금계산서를 발행해야 합니다. 이는 국내 거래에 해당합니다.

   2. 공동 구매 등에서 상대방이 "세금계산서 발행 안 해주셔도 돼요"라고 하더라도, 국세청은 유튜버를 타겟으로 보므로 매출 누락 이슈가 발생할 수 있습니다.

   3. 항상 세금계산서 발행을 노력하고 매출을 오픈해야 하며, 부가세를 별도로 받아야 합니다.

 

1. 광고 마케팅 계약 시 업종 분리:

   1. 단순 영상 소개를 넘어 광고주와 직접 마케팅 계약을 맺고, 광고 기획이나 시장 조사를 직접 수행하기 시작하면 업종이 달라집니다.

   2. 영상물 제작업 (미디어 콘텐츠 정보 통신업 계열)과 광고 대행업은 다릅니다.

   3. 광고 대행업으로 진출하는 경우, 기존 사업자에 업종을 추가하는 대신 완전히 별도의 사업자(광고 대행업)로 분리하여 등록해야 합니다.

   4. 이렇게 분리해야 창업 감면 혜택을 별도로 받을 수 있습니다.

 

3. 유튜버 지출 경비 인정 범위에 대한 노하우

유튜버들이 지출하는 다양한 비용에 대해 국세청이 어느 정도까지 경비로 인정하는지에 대한 노하우를 안내합니다.

 

1. 직원 채용 비용:

   1. 직원을 채용했다면 무조건 인정 가능합니다.

   2. 직원이 한 명이라도 4대 보험 가입은 필수입니다.

 

1. 외주 촬영 및 편집비:

   1. 외주 촬영 및 편집비는 인정 가능합니다.

   2. 외주 인력이 3.3% 원천 징수 대상이거나 사업자라면 세금계산서를 반드시 받아야 합니다.

 

1. 촬영 장비 구매 비용:

   1. 조명, 마이크, 카메라 등 장비 직접 구매는 무조건 가능합니다.

   2. 100만 원 이상 장비에 대해서는 바로 비용 처리하면 안 되며, 자산으로 등록하고 감가상각해야 합니다.

 

1. 소모품 및 가구 비용:

   1. 콘텐츠 촬영을 위해 필수적인 소모품(예: 촬영용 소파, 테이블, 식탁 등)은 인정 가능합니다.

   2. 생활 베이스에 필요한 가구를 구매하고 "가끔 촬영에 사용했다"고 주장하는 것은 인정되지 않습니다.

   3. 국세청은 집 주소를 사업장으로 등록하고 생활 가구를 경비 처리하는 것을 위험 요소로 간주합니다. (예: 안마 의자 등)

 

1. 의상 및 미용 비용:

   1. 유튜브 촬영을 위한 헤어 및 메이크업 비용은 인정 가능합니다.

   2. 콘텐츠와 직접적으로 연결되어야 하며, 평상시 피부 관리 등 사적 경비 성격이 강한 비용은 인정받기 어렵습니다.

   3. 뷰티 유튜버가 성형하는 비용 등은 개인의 삶과 연관이 깊어 인정받기 어렵습니다.

 

1. 식사 비용:

   1. 1인 개인 사업자의 경우, 직원 복리후생비 성격이 아니므로 식사 비용을 부인시킬 수 있습니다.

 

4. 공유 오피스 이용 시 창업 감면 관련 유의사항

공유 오피스 이용 및 비용 처리는 가능하지만, 창업 감면과 연계할 때 위험 요소가 발생할 수 있습니다.

 

1. 공유 오피스 이용의 적법성:

   1. 공유 오피스 이용 및 관련 지출 비용 처리는 적법합니다.

   2. 공유 오피스를 사업장 주소로 두려면 실제로 그 장소에서 촬영, 제작, 편집, 업로드 등 사업 활동을 직접 해야 합니다.

 

1. 창업 감면을 위한 부적절한 주소지 등록 위험:

   1. 창업 감면 혜택을 받기 위해 실제 사업장 주소와 동떨어진 지역(예: 서울 거주자가 김포에 등록)에 사업자 등록을 하는 것은 나중에 국세청에서 부인당할 수 있는 타겟이 될 수 있습니다.

   2. 사업장 주소와 맞지 않는 곳에 억지로 등록하는 것은 위험할 수 있습니다.

 

5. 기타 주요 절세 팁 및 법인 전환 타이밍

유튜버가 놓치기 쉬운 세금 혜택과 법인 전환 시점을 안내합니다.

 

1. 창업 감면 혜택:

   1. 유튜버는 창업 감면 혜택을 받을 수 있으며, 이는 5년 동안 최대 100% 세금 면제가 가능한 매우 큰 혜택입니다.

   2. 지역 요건과 나이 요건만 만족하면 대부분 받을 수 있으므로, 과거에 받지 못했다면 환급 신청을 해야 합니다.

 

1. 고용 증대 세액 공제:

   1. 편집자 등 직원을 고정 급여로 채용하는 경우, 4대 보험 가입 후 고용 증대 세액 공제를 받아야 합니다.

   2. 직원 한 명만 채용해도 1년에 최대 1,550만 원을 3년 동안 세금에서 빼주는 혜택이 있으며, 과거분도 환급 가능합니다.

 

1. 경조사비(접대비) 처리:

   1. 유튜버는 구독자나 관계자 등 사람들을 많이 만나므로, 경조사(결혼, 장례, 돌잔치 등) 참석 시 내역을 챙겨야 합니다.

   2. 세법상 경조사비는 접대비로 인정 가능하며, 건당 20만 원 한도 내에서 1년에 꽤 높은 한도로 인정받을 수 있습니다.

   3. 참석 내역(모바일 캡처, 종이 영수증 사진 등)을 세무사에 잘 전달하는 습관이 중요합니다.

 

1. 노란우산공제 가입:

   1. 노란우산공제는 국가에서 주는 절세 혜택 금융 상품이므로 반드시 가입해야 합니다.

   2. 한 달에 40~50만 원 정도 저축하는 것이 매우 좋습니다.

 

1. 법인 전환 타이밍:

   1. 유튜버는 비용이 없어 매출이 곧 이익이 되는 경우가 많아 법인 전환을 고민하게 됩니다.

   2. 법인 전환 기준:

      1. 연간 이익 금액이 8,800만 원을 넘을 때: 이익이 8,800만 원을 넘어야 세율 구조가 35%로 바뀌면서 법인 전환 효과가 드라마틱하게 발생합니다.

      2. 매출이 7억 5천만 원을 넘어갔을 때: 매출이 7억 5천만 원을 넘으면 개인 사업자는 성실 신고를 해야 하며, 이는 법인처럼 신고하는 것과 유사합니다.

      3. 성실 개인 사업자는 법인보다 세무 조사가 더 많이 나오므로, 매출 7억 5천만 원 초과 시 법인 전환을 권장합니다.

 

상황에 맞는 전문적인 상담이 필요할 경우 로뎀 세무 법인에 연락할 것을 권장합니다.

 

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