체크리스트 제작 참고용 자료
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자가진단 체크리스트
[폐기물배출업소용]
점검일자 : 점검자 : (인)
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점 검 항 목 |
점검결과 |
조 치 필요사항 |
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점검분야 |
검 검 내 역 |
예 |
아니오 |
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처리계획 확 인 원 |
ㅇ지정폐기물 처리계획확인원에 누락된 폐기물은 없는가 - 새로이 발생되는 폐기물의 유무 |
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□ |
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ㅇ처리계획확인원의 변경사항은 없는가 - 상호, 소재지의 변경여부 - 폐기물별 발생량 30%이상 증가 - 처리방법 및 운반․처리자 변경 등 |
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□ |
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폐 기 물 보 관 |
ㅇ보관장소 이외의 장소에 보관된 폐기물은 없는가 |
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ㅇ폐기물은 종류별로 구분보관 여부 - 지정폐기물과 일반폐기물 구분보관 - 처리방법 및 처리업소가 다른 폐기물의 혼합보관 여부 등 |
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ㅇ폐기물 종류별로 보관표지판은 설치 되어 있는가 - 법정 표지판 양식 및 기재사항 확인 |
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ㅇ보관기일이 경과한 폐기물은 없는가 |
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ㅇ보관된 폐기물이 누출 또는 유출될 우려는 없는가 - 지붕, 벽면 및 바닥포장상태 확인 |
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폐 기 물 처 리 |
ㅇ적정처리업체에 위탁처리하고 있는가 -폐기물처리계약의 적정체결 여부 -수탁자 처리능력 확인 -폐기물의 종류, 위탁량 확인 |
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점 검 항 목 |
점검결과 |
조 치 필요사항 |
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점검분야 |
검 검 내 역 |
예 |
아니오 |
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폐 기 물 처리시설 (자가처리의 경우에 한함) |
ㅇ설치승인 및 사용개시신고 여부 |
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ㅇ설치검사 및 정기검사 실시여부 |
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소각 시설 |
- 소각로의 온도 적정유지 여부 |
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- 다이옥신 등 측정사항 이행여부 |
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- 온도기록계 등 자동기록장치 관리 및 기록보존 여부 |
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- 소각잔재물 강열감량 초과여부 |
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- 중간처리시설 운영관리대장 작성여부 |
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- 기타 처리시설의 정상가동 여부 |
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매 립시설 |
- 침출수 적정처리 및 오염도 검사이행 여부 |
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- 옹벽․제방 등 구조물의 적정관리여부 |
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- 복토기준의 적정준수 여부 |
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- 매립시설 운영관리대장 적정작성 여부 |
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- 기타 관리기준 준수여부 |
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기타 |
- 시설별 설치 및 관리기준 준수여부 |
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- 중간처리시설 운영관리대장 작성여부 |
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기 타 |
ㅇ적법처리시슬템 적정관리 여부 - 기한내에 입력사항 입력등 |
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ㅇ행정처분 받은 사항은 적정하게 이행(보고)하였는가 |
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ㅇ각종 장부(폐기물관리대장등)는 적정하게 기록하였는가 |
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□ 점검결과 총평
□ 조치(개선)계획
자가진단 체크리스트
[폐기물처리업소용]
점검일자 : 점검자 : (인)
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점 검 항 목 |
점검결과 |
조 치 필요사항 |
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점검분야 |
검 검 내 역 |
예 |
아니오 |
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폐 기 물 처 리 업 허 가 |
ㅇ허가사항과 실제사항과의 일치여부 - 처리(수집․운반) 방법 - 처리(수집․운반)대상 폐기물 - 처리시설, 소재지, 상호 등 |
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□ |
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방치폐기물 이행보증 |
ㅇ허용보관량 준수여부 |
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ㅇ방치폐기물처리이행보증 적정여부 - 허용보관량 대비 이행보증금액 - 이행보증기간, 이행보증방법 |
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□ |
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폐 기 물 처 리 |
ㅇ허가받지 않은 폐기물을 수탁여부 |
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ㅇ처리기간이 경과한 폐기물은 없는가 |
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□ |
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ㅇ배출자와 처리계약은 적정하게 이루어졌는가 - 일괄 위․수탁계약 체결여부 - 수집운반비, 처리비 구분기재 여부 - 계약기간, 처리방법 등 기재사항의 적정여부 |
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□ |
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ㅇ폐기물 종류별 처리기준의 준수여부 |
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폐 기 물 운 반 |
ㅇ운반차량, 운반방법의 적정성 여부 - 차량증 발급 및 부착 여부 - 운반차량 표기사항 적정여부 - 운반중 휴대서류의 휴대여부 등 |
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□ |
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폐 기 물 보 관 |
ㅇ수탁받은 폐기물은 적정보관되어 있는가 - 폐기물보관시설의 적정여부 - 폐기물 종류별 구획보관 여부 등 |
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점 검 항 목 |
점검결과 |
조 치 필요사항 |
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점검분야 |
검 검 내 역 |
예 |
아니오 |
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폐 기 물 처리시설 |
ㅇ설치허가 및 사용개시신고 여부 |
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□ |
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ㅇ설치검사 및 정기검사 실시여부 |
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소각 시설 |
- 소각로의 온도 적정유지 여부 |
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- 다이옥신 등 측정사항 이행여부 |
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- 온도기록계 등 자동기록장치 관리 및 기록보존 여부 |
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- 소각잔재물 강열감량 초과여부 |
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- 폐기물중간처리대장, 폐기물중간처리 시설운영관리대장 작성여부 |
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- 기타 처리시설의 정상가동 여부 |
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매 립시설 |
- 침출수 적정처리 및 오염도 검사이행 여부 |
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- 옹벽․제방 등 구조물의 적정관리여부 |
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- 복토기준의 적정준수 여부 |
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- 폐기물최종처리대장, 폐기물최종처리 시설운영관리대장 작성여부 |
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- 기타 관리기준 준수여부 |
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기타 |
- 시설별 설치 및 관리기준 준수여부 |
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- 폐기물재활용대장 작성여부 |
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기 타 |
ㅇ폐기물(간이)인계서 적정발급 여부 - 적법처리시슬템 적정관리(기한내에 입력 사항 입력등) |
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□ |
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ㅇ행정처분 받은 사항은 적정하게 이행(보고)하였는가 |
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ㅇ각종 장부(수집․운반대장등)는 적정하게 기록하였는가 |
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□ 점검결과 총평
□ 조치(개선)계획
대기 및 수질오염물질 배출업소
(점검일 : 2004. . .)
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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1. 배출시설 설치허가(신고) 사항 o 배출시설 허가(변경허가)․신고(변경신고)증 확인 o 허가(신고) 내용과 실제 시설설치 사항 확인 비교 o 가동개시 신고 후 조업여부. |
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2. 대기배출시설 운영관리 o 제조공정 확인사항 - 배출시설설치허가(신고) 서류등에 의한 공정흐름도, 원료사용량 등 제조공정 확인 - 단위시설의 Vent, Safety Valve 등 관리상태 |
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o 정상운영 여부 확인 - 부식, 마모 등에 의한 오염물질 누출 여부 - 방지시설을 거치지 아니하는 오염물질배출장치 설치여부 ․ 공기조절장치(댐퍼), 가지배출관(바이패스 닥트) 등 - 가동중지인 배출시설 및 방지시설(원인, 기간 등) |
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o 보일러, 기타사항 확인 - 점화용 보조연료(가스, 경유등) 사용 여부 - 지역연료사용기준 준수여부(저황유 사용여부) - 연소물질(연료 등)의 종류 및 적정량 투입 여부 - 고체연료사용승인 확인 - 악취발생물질 무단소각 여부 |
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3. 대기오염 방지시설 o 설치여부 확인 - 방지시설 설치여부 확인(방지시설 면제대상 제외) - 허가(신고)시 설계된 도면(규모, 용량, 위치 등)과 일치 여부 |
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o 정상운영 여부 확인 - 방지시설 가동여부(적산전력계 등) |
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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o 정상운영 여부 확인 - 부대기계, 기구류(계량기, 각종 모타 등)의 제성능 발휘 여부 - 배출시설의 오염물질 배출량과 방지시설 처리능력 비교 - 약품의 적정량 투입 및 소모품의 정기교체(여과물 교체등) 여부 - 방지시설의 임의교체여부 - 주기적 점검실시 여부 - 가동 및 고장수리에 관한 방지시설 운영일지 등 관계서류 - 공동방지시설에 허가 배출시설이외의 시설이 연결되었는지 여부 - 적산전력계 설치확인 - 배출시설 및 방지시설의 가동시간과 적산전력계의 가동시간 비교확인 |
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o 오염물질 배출상태 확인 - 1차 육안으로 매연 및 먼지 배출상태 - 측정공의 위치 및 측정대 적정설치 여부 - 2차 시료채취 및 오염도검사 ∙ 자가측정 결과 확인 ∙ 배출되는 오염물질 주요항목 측정 - 총 배출구수/시료채취배출구 확인 |
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4. 수질오염 방지시설 o 방지시설 정상가동여부 확인사항 - 현장확인 - 약품소모량, 전력사용량 및 기타 관계장부 등 비교검토 |
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o 비밀배출구 설치여부 확인사항 - 현장확인 - 용수사용량과 폐수배출량 비교 - 배출시설 및 방지시설 설계도면 검토 |
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o 방지시설 고장방치(기기고장 등)여부 확인사항 - 현장확인 - 운영기록부 확인 |
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o 처리약품의 정상적 투입 여부 확인사항 - 현장확인 - 표준계산서에 의한 약품구입량, 재고량, 톤당 투여량 및 소모량 비교 검토(허위기록여부) |
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o 방지시설의 과부하 운영여부 확인사항 - 총폐수배출량, 처리장 처리설계용량 등 비교 검토 |
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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o 처리방식의 적정 여부 - 처리상태 확인 |
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o 방지시설 가동 기록 유지 여부 - 기록부 확인 |
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o 최종 방류수 수질상태 확인 - 시료채취 및 수질조사 |
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5. 환경관리인 근무상태 확인 o 종별 자격기준 확인 o 환경관계분야 전담부서 근무여부 확인(자격증 대여 불가) |
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6. 신고 및 행정처분 이행상태 확인 o 각종 신고사항 이행여부 o 행정처분의 이행상태 - 경고, 개선명령, 사용중지명령, 조업정지, 폐쇄명령, 허가취소 등 o 배출시설 및 방지시설의 운영기록 보존 여부 |
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※ 매주 1회이상 환경관리인이 점검․확인
유독물영업자(취급제한유독물영업자)
(점검일 : 2004. . .)
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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1. 등록사항 o 등록대상의 변경여부 (유독물의 품목변경, 사업장의 명칭 및 사업자의 변경, 유독물관리자 임명 등) |
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2. 제조․사용 시설 o 시설기준 - 바닥은 방수시멘트 콘크리트 등 당해 유독물에 견딜 수 있는 자재로 되어 있는지 여부 - 폭발․화재 등 사고를 예방할 수 있는 필요한 안전장치를 갖추었는지 여부 - 유독물을 취급하는 과정에서 유독물이 외부로 유출되거나 지하로 스며들거나 흩날리는 것을 방지할 수 있는 시설 설치 여부 o 기 타 - 액상유독물을 적재 또는 하역하는 장소에는 작업시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 설치 여부 - 유독물의 이송배관, 밸브 등 관련설비가 누출을 방지할 수 있는 재질 여부 |
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3. 보관시설(옥내) o 기구 및 장비 - 소화기․방독면․보호장갑․보호신발․보호의 및 보호안경이 비치되어 있는지 여부 - 유독물을 중화․흡착․희석하거나 회수할 수 있는 방제약품이나 자재가 비치되어 있는지 여부 o 기 타 - 환기시설․창문의 보호철망 설치여부 - 유독물의 품목별 보관가능 여부 - 유독물표시사항 부착여부 - 유독물의 취급과정에서 외부로 유출되거나 지하로 스며들거나 흩날리는 것을 방지할 수 있는 시설의 설치여부 |
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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4. 보관시설(옥외) o 기구 및 장비(옥내보관시설과 동일) o 기 타 - 바닥은 방수시멘트 콘크리트등 당해유독물에 견딜 수 있는 자재로 되어있는지 여부 - 잠금장치등 안전설비를 갖추었는지 여부 - 유독물의 품목별 보관가능 여부 - 보관시설안에 선반등 구조물을 설치하는 경우 하중․풍력등에 대하여 안전하도록 지반에 견고하게 고정되었는지 여부 - 유독물표시사항 부착여부 - 유독물의 취급과정에서 외부로 유출․지하로 스며들거나 흩날리는 것을 방지할 수 있는 시설의 설치여부 |
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5. 저장시설 o 기구 및 장비(옥내보관시설과 동일) o 기 타 - 저장물질의 부식등에 견딜 수 있는 자재로 되어 있는지 여부 - 잠금장치등 안전설비를 갖추었는지 여부 - 저장물질의 양을 항시 점검할 수 있는 시설의 설치여부 - 유독물표시사항 부착여부 - 저장시설의 주변에 방류벽 등 설치, 저장시설 및 배관시설이 지하에 매설된 경우 지하누출을 확인할 수 있는 시설의 설치여부 |
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6. 운반 차량 및 장비 o 운반차량 - 고상 유독물, 밀폐용기에 담긴 액상유독물 또는 가스상유독물을 운반 하는 경우(자동차관리법시행규칙에 의한 일반형․밴형 또는 특수용도형 화물자동차) o 장 비 - 차량에 보호장갑․보호장화․보호의․삽 등 2인용이상 비치여부 - 유독물의 명칭․함량․수량 및 당해유독물에 대한 방재요령기재카드 비치여부 |
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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7. 유독물관리기준 및 준수사항 o 유독물관리기준 - 공통사항 ․ 유독물취급시 주의사항 및 사고시 응급조치방법 숙지여부 ․ 유독물관리시설의 정기적인 점검여부 - 취급과정 ․ 유독물관련시설의 밸브, 온도 및 압력계등 안전장치의 고장여부 ․ 유독물취급시 필요한 최소량을 작업장에 비치하고 작업하는지 여부 - 저장․보관 ․ 저장시설 및 연결파이프 등의 적정관리 여부 ․ 유독물이 가능한 밀폐상태로 보관되는지 여부 ․ 잠금장치등 안전설비의 적정관리 여부 ․ 유독물 입․출량 등의 적정기록 여부 ․ 유독물을 음식물 또는 농․수산물과 함께 보관여부 - 운반과정 ․ 운반장비의 부식․손상․노후여부 ․ 유독물운반시 밀폐된 적재함의 사용여부 ․ 유독물운반계획 작성여부(운반도로 등) ․ 유독물운반계획에 대한 교육여부 |
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8. 폐기 o 유독물의 폐기는 적법한지 여부 |
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9. 표시사항 등 o 유독물의 용기 또는 포장에 유독물에 관한 표시가 적절한지 여부 o 유독물 보관창고․저장시설 및 진열장소에 적절하게 표시하였는지 여부 o 운반차량에는 유독물에 관한 사항을 표시하였는지 여부 |
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10. 신규 화학물질 확인 o 유해성심사미필 화학물질을 취급하고 있는지 여부(현장에서 확인 불가하나 확인할 필요성이 있는 경우에는 관련자료 수집) |
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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11. 공급 ․판매 o 유독물관리대장에 빠짐없이 사실대로 기록․유지․보존하는지 여부 o 무등록영업자등에 판매․공급하는지 여부 o 기타 판매에 있어서 부적한 사항이 없는지 여부 |
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12. 사고시 대비사항 o 신고의 의무 및 방법을 알고있는지 o 사고에 대한 관리조직등 사전대비 확립여부 o 위해방지에 대한 응급조치의 지식 또는 필요한 설비자재를 구비하고 사용법을 아는지 여부 |
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13. 가스상 유독물 영업자 o 안전관리규정의 작성여부 o 최근 정기․수시검사 실시여부실적 (최초 : 등록 또는 허가후 6월이내, 정기 : 최초검사 실시한 날을 기준으로 매1년이 되는 날의 전후 15일이내, 수시 : 저장시설 또는 품목․배관변경 등) o “안전진단명령”을 받았는지 여부 |
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14. 자체 방제계획 o 자체방제계획 수립여부 o 인근주민에 대한 고지여부(자체방제계획 고지대상 사업장) |
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15. 유독 물 유출여부 등 o 보관․저장시설의 방류벽에 균열이나 외부로 직접 유출될 수 있는 우수배수구 등이 설치되어 있는지 여부 o 지하에 설치된 저장 및 배관시설의 유출여부 o 유독물을 공터, 야산 또는 하천 고수부지 등에 불법 방치하거나 이로인해 유독물이 인근 하천 등지로 누출되는지 여부 o 토양․바닥 등에 외부로 유출된 흔적이 있거나 가능성이 있는 경우 지하수 등 수질을 오염시키지 않는지 확인(필요시에는 토양오염도 검사 실시) |
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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16. 금지 또는 취급제한 물질 o 금지물질의 사용여부 o 제한된 화학물질을 사용하는 경우 취급제한유독물 영업허가를 득하였는지 여부 o 제한물질인 경우 사용용도가 적합한지 여부 |
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17. 기타 o 유해화학물질관리법의 기타 벌칙규정 해당여부 o 유독물․취급제한유독물 무등록영업자의 유독물 취급여부 o 유독물관리대장 기록․유지․보존 여부 o 토양․수질 등 주변환경오염 및 토양측정지점 운영 여부(측정항목, 측정주기, 측정개소수 등) o 유독물(취급제한유독물)영업등록(허가)증상의 등록(허가)조건 준수 여부 |
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※ 매주 1회이상 환경관리인이 점검․확인
폐수처리업소
(점검일 : 2004. . .)
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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1. 기술능력 o 법정기술인력을 갖추고 있는지 여부 o 기술자격증,출근부,의료보험 및 산재보험 가입 여부 등 |
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2. 실험시설 o 공장안에 구획하여 설치되어 있는지 여부 o 바닥,벽면의 자재의 적정 여부 o 급수수도전,세척시설,배수시설 설치 여부 o 환기장치 설치 여부 o 항시 실험가능토록 관리 유지하고 있는지 여부 등 - 실험장비 및 초자기구 구비 적정 여부 - 시약 구비 확보 적정 여부 |
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3. 방지시설 o 물리․화학적 방지시설 정상가동 여부 |
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4. 운반장비 o 운반장비 탱크로리(2㎥이상), 합성수지제 용기(1㎥이상),고정된 차량, 합성수지제 용기(20ℓ이상) 또는 고정식파이프라인 부착 여부 o 내부용량의 계측 구조 구비 여부(공차중량 표시포함) o 차량색상 및 표시사항 적합 여부 o 보호구(방독면,보호장갑,보호신발,보호의,보호안경), 중화제, 소화기 등 비치 여부 등 |
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5. 저장시설 o 저장시설의 적합여부(처리시설능력의 2배이상) o 폐수성상별 구분저장하고 식별할 수 있는 표시부착 여부 o 부식되지 아니한 재질로 되어 있는지 여부 o 유입폐수와 보관폐수 계측 구조 구비 여부 o 작업시 안전고려한 덮개․가스 배출구 및 폐수처리장 이송위한 고정식 파이프라인 부착 여부 o 폐수처리후 발생 폐기물(오니류)보관소 주변 토양오염방지 및 우수혼입방지 구조여부 등 |
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자체진단 점검사항 |
점검결과 |
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6. 처리시설 o 배출허용기준 이내로 처리할 수 있는 인정시설 설치여부 o 처리시설의 능력(60㎥/일 이상) 적합여부 o 작업시 안전을 위한 보호구(방독면, 보호장갑, 보호 신발,보호의, 보호안경) 및 소화기 비치여부 o 처리시설 전면에 처리공정도 및 폐수배관도 설치 부착 및 폐수처리에 필요하지 않은 배관설치 여부 등 |
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7. 준수사항 o 폐기물관리법에 의한 지정폐기물 수탁여부 o 위수탁처리기록 유지 및 3년간 보관여부 o 위수탁서류 허위발급 여부 o 수탁폐수 보관기일(10일) 적정이행 여부 o 기타 등록준수사항 이행여부 등 |
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8. 행정처분 o 행정처분 이행여부 |
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※ 매주 1회이상 환경관리인이 점검․확인
www.youtube.com/watch?v=2nf7364Txls&t=2630s
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